双柏县人民医院2025年部门预算公开

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双柏县人民医院2025年预算公开目录

 

第一部分 双柏县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县人民医院2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县人民医院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县人民医院始建于1956年，是全州二级甲等医院之一，是县人民政府举办的国家二级甲等综合性医院，主要工作职责如下：

1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2.作为双柏县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学实习任务；

6.承担县委、县政府和县卫生健康局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：管理后勤类、医疗辅助类、医疗技术类、临床服务类。具体情况如下：

1.管理后勤类2个科室，包括党政职能科室（党政办公室、医务科、护理部、财务科、人事科、感染管理科、信息科、医保物价办、基层体检科（公共卫生科）、质控科、设备科）、后勤科。

2.医疗辅助类4个科室，包括中心库房、中心供应室、收费室、120急救车组。

3.医疗技术类6个科室，包括药剂科、放射科、功能科、消毒供应室、病案科、检验病理输血科。

4.临床服务类12个科室，包括内一科、呼吸与危重症医学科、外一科、外二科、妇产科、中医康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、急诊ICU、儿科、感染性疾病科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建、党风廉政建设工作情况

双柏县人民医院认真落实县委、县人民政府和县委卫生健康工委的决策部署，紧紧围绕党纪学习教育这条主线，坚持以围绕医院中心工作抓党建，抓好党建促发展的工作思路，不断探索工作方法，持续推进干部队伍建设和基层组织建设，有序有力推进党的建设各项工作。

2.转诊转院

随着医疗服务能力提升，分级诊疗逐年体现。按规定办理转诊转院手续，年内无因未及时按规定办理转诊转院造成参保人员利益损害、引起纠纷，转院率逐年下降。

3.医保工作开展情况

（1）升级HIs信息系统，稳步推进省内异地、跨省异地联网结算工作。

（2）积极落实国家组织的药品、耗材集中带量采购政策，严格控制药品收入占比和耗材支出占比取得成效。

4.工作特色和亮点

（1）引进省、州优质医疗资源提升医疗服务能力。在省州医院的帮扶支持下，柔性引进昆明市第一人民医院神经外科副主任医师孙杰博士到我院担任常务副院长；建成专科联盟3个，省、州专家工作站16个，聘请“银龄医师”7人，与安宁市医共体签订组团式帮扶双柏县医共体战略合作协议。

（2）全员齐心协力争先创优。一是成为楚雄州医疗联合体成员单位；二是通过楚雄医药高等专科学校教学医院评审专家组的教学医院初评工作；三是接受楚雄州卫生健康委组织的二级甲等医院复评审工作；四是妇产科、内一科、呼吸与危重症医学科、外二科通过州级优质护理病区（房）复核验收回头看，中医科、眼耳鼻喉科、外一科通过州级优质护理病区（房）验收，优质护理病区占比达到58.33%。

（3）创新开展住院患者床前探视。收集探视患者反馈意见建议（如医疗质量、医患沟通、病房设施、餐饮服务等），及时反馈给相关部门并跟进解决，有效提升患者住院体验，提高住院患者满意度。

（4）信息化建设工作方便群众就医。一是提升患者就医体验，解决挂号、缴费排长队，检验检查结果查询难等问题；二是实现了患者通过手机或自助机就实现挂号、缴费、医保报销，包括慢病和特病的结算。‌

5.控制费用增长

积极推进公立医院支付方式改革，严格实行总额控制下的疾病诊断相关组付费（DRGs），采取“总额控制+五项指标”管控模式，提高医疗保险对医疗服务行为与费用的调控引导监督制约作用，在保证医疗服务数量、质量、安全和加强考核的基础上，主动控制医疗费用不合理增长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制180人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制180人。在职实有174人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助174人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员98人，其中：离休0人，退休98人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,913,032.73元，其中：一般公共预算14,913,032.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年123,508,683.15元对比减少108,595,650.42元，下降87.93%，其中：一般公共预算收入较上年的14,656,491.22增加256,541.51元，增长1.75%。主要增加原因分析：一是退休人员增加3人，公务员医疗补助及退休费增加；二是在职人员增加3人，人员经费及相关社保费增加；事业预算收入较上年的108,852,191.93元减少108,852,191.93元，下降100%。主要减少原因分析：2025年单位自有资金未纳入预算，故事业收入预算减少108,852,191.93元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年相比均无变化，原因本年及上年政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入预算均为“0”。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 14,913,032.73元，其中:本年收入14,913,032.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,913,032.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年14,656,491.22元对比，本年收入增加256,541.51元,增长1.75%。主要增加原因：一是退休人员增加3人，公务员医疗补助及退休费增加；二是在职人员增加3人，人员经费及相关社保费增加。政府性基金预算、国有资本经营收益财政拨款情况与上年一致。

政府性基金预算、国有资本经营收益财政拨款情况与上年相比均无变化，原因本年及上年政府性基金、国有资本经营收益预算均为“0”。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,913,032.73元。财政拨款安排支出14,913,032.73元，其中：基本支出14,913,032.73元，与上年14,656,491.22元对比，本年收入增加256,541.51元，增长1.75%。主要增加原因：一是在职人员增加3人，人员经费及相关社保费增加；二是退休人员增加3人，公务员医疗补助及退休费增加。项目支出0元，与上年0.00元相比，增减无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年财政拨款安排支出14,913,032.73元，按支出功能科目分类如下：

1.2080502事业单位离退休2,151,880.20元，主要用于本单位退休人员统筹外退休费的发放。与上年2,083,922.60元相比增加67,957.60元，增长3.26%。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费1,980,745.54元，主要用于本单位编内在职职工缴纳的基本养老保险。与上年1,956,819.74元相比增加23,925.80元，增长1.22%。

3.2080801死亡抚恤72,072.00元，主要用于发放退休人员死亡遗属生活补助。与上年72,072.00元相比增减无变化。

4.2100201综合医院9,116,806.80元，主要用于本单位编内在职职工基本工资、基础性绩效等的支出。与上年8,986,098.60元相比增加130708.20元，增长1.45%。

5.2101102事业单位医疗854,839.77元，主要用于本单位为编内在职职工缴纳的医疗保险。与上年844,362.31元相比增加10477.46元，增长1.24%。

6.2101103公务员医疗补助667,062.82元，主要用于本单位为编内在职职工缴纳的公务员医疗补助。与上年645,035.17元相比增加22,027.65元，增长3.41%。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出69,625.60元，主要用于单位职工缴纳的大病保险。与上年68,180.80元相比增加1444.80元，增长2.12%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年财政拨款安排支出14,913,032.73元，其中：

1.基本支出14,913,032.73元，其中：30101 基本工资:4,637,534.40元,30107 绩效工资:4,479,272.40元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:1,980,745.54元,30110 职工基本医疗保险缴费:854,839.77元,30111 公务员医疗补助缴费:667,062.82元,30112 其他社会保障缴费:69,625.60元,30302 退休费:2,120,980.20元30299其他商品和服务支出30,900.00元，30305生活补助72,072.00元。

2.项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县人民医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。。

（二）公务接待费

双柏县人民医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比，无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。公务用车经费用单位事业收入保障。

与上年对比，无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县人民医院无县级安排的项目，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县人民医院2025年机关运行经费安排0.00元,与上年0.00元对比无变化，主要原因是:本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县人民医院资产总额（原值，下同）310,723,412.79元，其中，流动资产154,092,900.90元，固定资产146,303,749.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,083,314.00元，无形资产9,243,448.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12,265,263.45元，其中固定资产增加16,386,588.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值164,840.00元；报废报损资产89项，账面原值6,413,337.59元，实现资产处置收入2630.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53232200376400111